Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 14 декабря 2015 г. № 5670
------------------------------------------------------------------

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ
от 1 декабря 2015 г. № 263

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 МАРТА 2013 ГОДА № 38
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" (В РЕД. ПРИКАЗОВ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 09.10.2013 № 173, ОТ 29.01.2014 № 15, ОТ 25.02.2014 № 40,
ОТ 27.08.2014 № 190, ОТ 25.11.2014 № 271,
ОТ 20.03.2015 № 56)

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 12.03.2013 № 38 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Калужской области" (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 09.10.2013 № 173, от 29.01.2014 № 15, от 25.02.2014 № 40, от 27.08.2014 № 190, от 25.11.2014 № 271, от 20.03.2015 № 56) (далее - приказ) следующие изменения:
1.1. В приложении к приказу "Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Калужской области" (далее - Программа):
- в абзаце седьмом раздела "Целевые индикаторы по годам реализации Программы" паспорта Программы цифры "72,0" заменить цифрами "82,0";
- раздел "Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы" паспорта Программы изложить в новой редакции:

Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы
Объемы финансирования на реализацию Программы на период 2014 - 2016 годы составляют в ценах соответствующих лет 2493011,514 тыс. руб., в том числе:
- за счет областного бюджета <*> - 216624,289 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 32900,0 тыс. руб., 2015 год - 178085,989 тыс. руб., 2016 год - 5638,3 тыс. руб.;
- за счет привлеченных средств - 2276387,225 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 990341,22 тыс. руб., 2015 год - 1126759,785 тыс. руб., 2016 год - 159286,22 тыс. руб.

--------------------------------
<*> - объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год.;
- пункт 7 таблицы 4 "Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы" раздела 4 "Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы" Программы изложить в новой редакции:

7. Ежегодный прирост выручки от реализации говядины в стоимостном выражении
млн руб.
58,3
61,4
179,5
82,0
+26,4
147,5

- последний абзац раздела 4 "Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы" Программы изложить в новой редакции: "4. Повышение занятости населения, создание и сохранение 636 рабочих мест.";
- раздел 6 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить согласно приложению № 1 к настоящему Приказу;
- седьмой и восьмой абзацы раздела 7 "Ожидаемая оценка эффективности Программы" Программы изложить в новой редакции:
"Кроме того, реализация Программы обеспечит создание и сохранение более 630 рабочих мест в сельских территориях.
За период реализации программных мероприятий валовой продукт отрасли составит 1472,3 млн рублей, а чистая прибыль составит 382,5 млн рублей.";
- таблицу 6 "Расчет социально-экономической эффективности Программы" раздела 7 "Ожидаемая оценка эффективности Программы" Программы изложить согласно приложению № 2 к настоящему Приказу;
- таблицу 7 "Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе" раздела 7 "Ожидаемая оценка эффективности Программы" Программы изложить согласно приложению № 3 к настоящему Приказу;
- приложение "Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Калужской области" к Программе изложить согласно приложению № 4 к настоящему Приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - начальника управления по перспективному развитию АПК и маркетингу Д.С.Удалова.

И.о. министра
Г.М.Луценко





Приложение № 1
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 1 декабря 2015 г. № 263

6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Объемы финансирования на реализацию Программы на период 2014 - 2016 годов составляет в ценах соответствующих лет 2493011,514 тыс. руб., в том числе:
- за счет областного бюджета <*> - 216624,289 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 32900,0 тыс. руб., 2015 год - 178085,989 тыс. руб.,
2016 год - 5638,3 тыс. руб.;
- за счет привлеченных средств - 2276387,225 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 990341,22 тыс. руб., 2015 год - 1126759,785 тыс. руб.,
2016 год - 159286,22 тыс. руб.
--------------------------------
<*> - объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

При реализации Программы исполняются обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде и не исполненные в нем, включая обязательства по мероприятиям одноименной целевой программы прошлого отчетного периода.
Для финансирования мероприятий Программы предполагается привлечение средств федерального бюджета. Софинансирование из федерального бюджета мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и министерством сельского хозяйства Калужской области.

Таблица 5

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы
и его источники, тыс. руб.

№ п/п
Мероприятия
Источник
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего за 2014 - 2016 гг.
1
Субсидии на возмещение части затрат на технологическую модернизацию мясных репродукторных ферм (оснащение современными взвешивающими устройствами, расколами, фиксаторами, приборами для определения стельности с помощью ультразвука)
Областной бюджет
29,15
94,068
100,00
223,218
Внебюджетные средства
116,6
376,27
400,00
892,87
2
Субсидии на компенсацию части затрат на создание фидлотов (открытых откормочных площадок), включая создание необходимой инженерной инфраструктуры, подключение к электрическим сетям, включая строительство (техприсоединение)
Областной бюджет
800,0
0,0
1200,0
2000,0
Внебюджетные средства
1200,0
0,0
5800,0
7000,0
3
Субсидии на компенсацию части затрат на коренное улучшение естественных пастбищ (кормовых угодий)
Областной бюджет
689,98
112,921
172,80
975,701
Внебюджетные средства
689,98
229,515
351,22
1270,715
4
Субсидии на содержание коровы с теленком в товарных стадах
Областной бюджет
26466,60
12693,0
4165,5
43325,1
Внебюджетные средства
968677,56
465410,0
152735,0
1586822,56
5
Субсидии на приобретение молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей
Областной бюджет
0,0
165186,0
0,0
165186,0
Внебюджетные средства
0,0
660744,0
0,0
660744,0

Субсидии на реализацию молодняка с живой массой не менее 450 кг в возрасте не старше 2-х лет
Областной бюджет
4914,27
0,0
0,0
4914,27
Внебюджетные средства
19657,08
0,0
0,0
19657,08

Итого
Областной бюджет
32900,0
178085,989
5638,30
216624,289
Внебюджетные средства
990341,22
1126759,785
159286,22
2276387,225

Оценка рисков реализации Программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
1) внешние риски:
а) финансовые и коммерческие:
- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на корма, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;
2) внутренние риски:
- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации Программы будет проводиться в форме ее целевого и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения организационных и технологических регламентов.





Приложение № 2
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 1 декабря 2015 г. № 263

Таблица 6

Расчет социально-экономической эффективности Программы

Показатели
Ед. изм.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016 г., % к 2012 г.
1. Объем производства говядины от мясного и помесного скота в живой массе
тонн
1600
1900
2000
2150
2500
156,2
2. Поголовье мясного скота
голов
20087
21082
22769
24590
26557
132,2
3. Валовой продукт отрасли
млн руб.
253,0
302,0
362,0
513,3
597,0
236,0
4. Валовой доход отрасли, млн руб.
млн руб.
47,0
67,0
108,0
197,5
230,0
489,4
5. Чистая прибыль отрасли
млн руб.
21,4
36,0
72,0
149,5
161,0
752,3
6. Рабочие места
чел.
156
177
193
211
232
148,7





Приложение № 3
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 1 декабря 2015 г. № 263

Таблица 7

Расчет эффективности расходования бюджетных средств
по Программе

Показатели
Ед. изм.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего за 2014 - 2016 гг.
Выручка от реализации говядины (ТП)
млн руб.
262,1
323,5
503,0
585,0
1411,5
Ежегодный прирост выручки от реализации говядины 
млн руб.
58,3
61,4
179,5
82,0
322,9
Финансирование программы - всего (Ф)
млн руб.
32,9
32,9
178,09
5,64
216,62
Показатели эффективности - Эобщ
%
177,2
186,6
100,8
1454,4
149,1





Приложение № 4
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 1 декабря 2015 г. № 263

Приложение
к ведомственной целевой Программе
"Развитие мясного скотоводства
в Калужской области"

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Цель программы: развитие специализированного мясного скотоводства, повышение эффективности и конкурентоспособности производства высококачественной говядины.

№ п/п
Содержание мероприятия
Срок реализации
Объем расходов на реализацию, тыс. руб.
Показатели результативности деятельности
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Наименование индикатора
Единица измерения
Значение индикатора
Областной бюджет
Внебюджетные средства
Областной бюджет
Внебюджетные средства
Областной бюджет
Внебюджетные средства
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Задача № 1. Создание условий для технического переоснащения и комплексной модернизации мясного скотоводства
Валовое производство говядины в живом весе
тыс. тонн
15,72
16,4
17,1
в т.ч. от мясного скота

2,0
2,15
2,5









Общее поголовье мясного скота
голов
22769
24590
26557
в т.ч. маточное поголовье мясного скота
голов
9014
9735
10514
Общее поголовье специализированного мясного скота
голов
14280
16025
18000
в т.ч. маточное поголовье
голов
5830
6558
7378
Общее поголовье помесного скота
голов
8489
8565
8557
в т.ч. маточное поголовье помесного скота
голов
3184
3177
3136









Создание новых или реконструкция существующих ферм
единиц
6
8
11









Численность населения, занятого в рамках реализации Программы
человек
193
211
232
1.1
Субсидии на возмещение части затрат на технологическую модернизацию мясных репродукторных ферм (оснащение современными взвешивающими устройствами, расколами, фиксаторами, приборами для определения стельности с помощью ультразвука)
2014 - 2016 гг.
29,15
116,6
94,068
376,27
100,0
400,0





1.2
Субсидии на компенсацию части затрат на создание фидлотов (открытых откормочных площадок), включая создание необходимой инженерной инфраструктуры, подключение к электрическим сетям, включая строительство (техприсоединение)
2014 - 2016 гг.
800,0
1200,0
0,0
0,0
1200,0
5800,0





1.3
Проведение поглотительного скрещивания коров молочно-мясного направления быками-производителями мясных пород
2014 - 2016 гг.
Собственные средства сельскохозяйственных товаропроизводителей области





1.4
Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности, обеспечение доступности кредитных ресурсов
2014 - 2016 гг.
В рамках Программы финансирование не требуется





1.5
Разработка типовых инвестиционных проектов развития мясного скотоводства
2014 - 2016 гг.
В рамках Программы финансирование не требуется






Всего по задаче

829,15
1316,60
94,07
376,27
1300,00
6200,00






Задача № 2. Создание экономических условий снижения затрат на производство говядины, достижение финансовой стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством
Рост производства на убой скота мясных пород и их помесей в живой массе
%
5,3
7,5
16,3
2.1
Предоставление субсидий на компенсацию части затрат на коренное улучшение естественных пастбищ (кормовых угодий)
2014 - 2016 гг.
689,98
689,98
112,921
229,515
172,8
351,22





2.2
Предоставление субсидий на содержание коровы с теленком в товарных стадах
2014 - 2016 гг.
26466,6
968677,56
12693,0
465410,0
4165,5
152735,0





2.3
Предоставление субсидий на приобретение молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей
2014 - 2016 гг.
0,0
0,0
165186,0
660744,0
0,0
0,0





2.4
Разработка методических рекомендаций по обеспечению оптимальных параметров технологий эффективного ведения мясного скотоводства
2014 - 2016 гг.
В рамках Программы финансирование не требуется





2.5
Проведение мониторинга экономической эффективности мясного скотоводства
2014 - 2016 гг.






Всего по задаче

27156,6
969367,5
177991,9
1126383,5
4338,3
153086,2

15,624
17,26
19,34
25,093

Задача № 3. Организация системы сбыта ("мраморного мяса") на основе развития сельскохозяйственной кооперации для обеспечения населения региона высококачественной говядиной
Ежегодный прирост выручки от реализации говядины от мясного скота в стоимостном выражении
млн рублей
61,4
179,5
82,0
3.1
Предоставление субсидий на реализацию молодняка с живой массой не менее 450 кг в возрасте не старше 2-х лет
2014 - 2016 гг.
4914,27
19657,08
0
0
0
0





3.2
Реализация мероприятий, направленных на стимулирование развития рынка мяса
2014 - 2016 гг.
В рамках Программы финансирование не требуется





3.3
Разработка схем реализации высококачественной говядины на основе сельскохозяйственной кооперации с привлечением организаций Калужского союза потребительских обществ
2014 - 2016 гг.






Всего по задаче

4914,27
19657,08
0
0
0
0






ИТОГО по программе

32900,00
990341,22
178085,989
1126759,785
5638,30
159286,22







------------------------------------------------------------------