Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 14 апреля 2015 г. № 5078
------------------------------------------------------------------

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ
от 7 апреля 2015 г. № 70

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА № 39
"СОЗДАНИЕ 100 РОБОТИЗИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ В КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ"

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области"
ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 24.02.2014 № 39 "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" (далее - приказ) следующие изменения:
1.1. В приложении к приказу "Ведомственная целевая программа "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" (далее - Программа):
- раздел "Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы" паспорта Программы изложить в новой редакции:

Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы
Объем финансирования на реализацию Программы на период 2014 - 2016 годов составляет в ценах соответствующих лет 1254455,5 тыс. руб., в том числе:
- за счет областного бюджета <*> - 501782,2 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 337200,0 тыс. руб.;
2015 год - 82291,1 тыс. руб.;
2016 год - 82291,1 тыс. руб.;
- за счет привлеченных средств - 752673,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 505800,0 тыс. руб.;
2015 год - 123436,65 тыс. руб.;
2016 год - 123436,65 тыс. руб.

- второй абзац раздела "6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить в новой редакции:
"Объем финансирования на реализацию Программы на период 2014 - 2016 годы составляет в ценах соответствующих лет 1254455,5 тыс. руб., в том числе:
- за счет областного бюджета - 501782,2 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 337200,0 тыс. руб.;
2015 год - 82291,1 тыс. руб.;
2016 год - 82291,1 тыс. руб.;
- за счет привлеченных средств - 752673,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 505800,0 тыс. руб.;
2015 год - 123436,65 тыс. руб.;
2016 год - 123436,65 тыс. руб.";
- таблицу "5. "Перечень мероприятий ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" на 2014 - 2016 годы" изложить согласно приложению № 1 к настоящему Приказу;
- таблицу 4 "Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и его источники, тыс. руб." раздела "6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить согласно приложению № 2 к настоящему Приказу;
- таблицу 6 "Расчет социально-экономической эффективности Программы (в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах)" раздела "7. Ожидаемая оценка эффективности Программы" изложить согласно приложению № 3 к настоящему Приказу;
- седьмой абзац раздела "7. Ожидаемая оценка эффективности Программы" изложить в новой редакции:
"Как видно из табл. 7, значение коэффициента Эобщ. в среднем за три года составит 190,1%. Это означает, что общие затраты по программе возмещаются через прирост выручки от реализации молока.";
- таблицу 7 "Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе" раздела "7. Ожидаемая оценка эффективности Программы" изложить согласно приложению № 4 к настоящему Приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - начальника управления по перспективному развитию АПК и маркетингу Д.С.Удалова.

Министр
Л.С.Громов





Приложение № 1
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 7 апреля 2015 г. № 70

5. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы
"Создание 100 роботизированных молочных ферм
в Калужской области" на 2014 - 2016 годы

Цель программы: создание условий для развития и модернизации производственной базы молочного скотоводства на основе инновационных роботизированных технологий.

№ п/п
Содержание мероприятия
Срок реализации
Объем расходов на реализацию, тыс. руб.
Показатели результативности деятельности
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Наименование индикатора
Единица измерения
Значение индикатора
Областной бюджет
Внебюджетные средства
Областной бюджет
Внебюджетные средства
Областной бюджет
Внебюджетные средства


2014 г.
2015 г.
2016 г.

Задача № 1. Поддержка технико-технологического переоснащения отрасли молочного скотоводства





1.1
Субсидии на приобретение роботизированных установок для доения коров
2014 - 2016 гг.
320000,0
480000,0
71680,0
107520,0
71680,0
107520,0
1. Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
тыс. тонн
192,0
206,3
225,4
2. Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях

183,8
197,8
216,4
1.2
Субсидии на приобретение доильных залов, включая компьютерные системы управления стадом
2014 - 2016 гг.
16000,0
24000,0
4131,1
6196,65
4131,1
6196,65
3. Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
кг
4571
4775
5065
4. Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях

4653
4824
5152
1.3
Субсидии на приобретение технологического оборудования для кормления скота, включая системы роботизированного кормления, станции выпойки телят, молочные такси
2014 - 2016 гг.
1200,0
1800,0
3600,0
5400,0
3600,0
5400,0
5. Численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
тыс. голов
42,0
43,2
44,5
6. Численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях

39,5
41,0
42,0
1.4
Субсидии на приобретение автоматических пододвигателей кормов
2014 - 2016 гг.
0
0
2880,0
4320,0
2880,0
4320,0
6. Численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях
тыс. голов
39,5
41,0
42,0
1.5
Проведение круглых столов и семинаров по изучению передового опыта организации молочного животноводства
2014 - 2016 гг.
В рамках Программы финансирование не требуется





1.6
Подготовка и переподготовка специалистов и кадров массовых профессий молочного скотоводства
2014 - 2016 гг.
В рамках Программы финансирование не требуется





1.7
Подготовка и распространение информационных материалов о новых технологиях производства молока
2014 - 2016 гг.
В рамках Программы финансирование не требуется






Всего по задаче

337200,0
505800,0
82291,1
123436,65
82291,1
123436,65






ИТОГО по программе

337200,0
505800,0
82291,1
123436,65
82291,1
123436,65










Приложение № 2
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 7 апреля 2015 г. № 70

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы
и его источники, тыс. руб.

№ п/п
Мероприятия
Источники финансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего за 2014 - 2016 гг.
1
Субсидии на приобретение роботизированных установок для доения коров
Областной бюджет
320000,0
71680,0
71680,0
463360,0
Внебюджетные средства
480000,0
107520,0
107520,0
695040,0
2
Субсидии на приобретение доильных залов, включая компьютерные системы управления стадом
Областной бюджет
16000,0
4131,1
4131,1
24262,2
Внебюджетные средства
24000,0
6196,65
6196,65
36393,3
3
Субсидии на приобретение технологического оборудования для кормления скота, включая системы роботизированного кормления, станции выпойки телят, молочные такси
Областной бюджет
1200,0
3600,0
3600,0
8400,0
Внебюджетные средства
1800,0
5400,0
5400,0
12600,0
4
Субсидии на приобретение автоматических пододвигателей кормов
Областной бюджет
0
2880,0
2880,0
5760,0
Внебюджетные средства
0
4320,0
4320,0
8640,0

Итого
Областной бюджет
337200,0
82291,1
82291,1
501782,2
Внебюджетные средства
505800,0
123436,65
123436,65
752673,3





Приложение № 3
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 7 апреля 2015 г. № 70

Расчет социально-экономической эффективности Программы
(сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах)

Показатели
Ед. изм.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016 г. % к 2013 г.
1. Поголовье молочных коров
тыс. гол.
41,4
42,0
43,2
44,5
107,5
2. Удой на корову в год
кг
4406
4571
4775
5065
115,0
3. Валовое производство молока
тыс. тонн
182,4
192,0
206,3
225,4
123,6
4. Валовой продукт отрасли
млн. руб.
3422,0
3595,8
3995,7
4299,9
125,6
5. Валовой доход отрасли
млн. руб.
881,7
928,4
1030,5
1118,8
126,9
6. Чистая прибыль отрасли
млн. руб.
234,0
252,2
279,9,0
311,2
133,0
7. Рабочие места в молочном скотоводстве
чел.
2840
2711
2580
2546
89,6





Приложение № 4
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 7 апреля 2015 г. № 70

Расчет эффективности расходования бюджетных средств
по Программе

Показатели
Ед. изм.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего за 3 года
Выручка от реализации молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (ТП)
млн. руб.
3195,5
3515,0
3936,8
10647,3
Ежегодный прирост выручки от реализации молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
млн. руб.
212,5
319,5
421,8
953,8
Финансирование программы - всего (Ф)
млн. руб.
337,2
82,3
82,3
501,8
Показатели эффективности - 
%
63,0
388,2
512,5
190,1


------------------------------------------------------------------