КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 9 ноября 2015 г. № 247-РК

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "ПЛИТСПИЧПРОМ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" (в ред. постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 № 230, от 31.05.2014 № 503, от 04.09.2015 № 941), Положением о министерстве тарифного регулирования Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.11.2013 № 627, от 18.02.2014 № 113, от 20.06.2014 № 362, от 09.07.2014 № 400, от 03.12.2014 № 713, от 13.03.2015 № 127, от 15.06.2015 № 316, от 05.08.2015 № 439, от 06.10.2015 № 565), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области от 09.11.2015
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведения для закрытого акционерного общества "ПЛИТСПИЧПРОМ" на 2016 - 2018 годы согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Настоящий Приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Министр
А.В.Лисавин





Приложение
к Приказу
министерства тарифного регулирования
Калужской области
от 9 ноября 2015 г. № 247-РК

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЛИТСПИЧПРОМ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Раздел I

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Закрытое акционерное общество "ПЛИТСПИЧПРОМ", 249000, Калужская область, Боровский район, Балабаново, 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Министерство тарифного регулирования Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001
Период реализации производственной программы
2016 - 2018 годы

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
Водоснабжение (техническая вода)


2016 год



Текущий ремонт пожарно-технического водопровода
30.10.2016
146,83

Текущий ремонт заборных устройств насосной станции
30.10.2016
110,64

Текущий ремонт насосной станции
30.12.2016
130,35


Итого 2016 год
387,8
2017 год



Текущий ремонт пожарно-технического водопровода
30.10.2017
152,71

Текущий ремонт плотины насосной станции
30.11.2017
213,43

Текущий ремонт насосной станции
30.12.2017
180,58

Текущий ремонт бака запаса технической воды на территории ПСП
30.10.2017
510,34

Ремонт пожарно-технического водопровода (замена ПГ), инв. № 0009/112
30.12.2017
264,76


Итого 2017 год
1321,8
2018 год



Текущий ремонт пожарно-технического водопровода
30.10.2018
158,82

Замена участка трубопровода
30.12.2018
1193,57


Итого 2018 год
1352,4
Водоотведение


2016 год



Текущий ремонт насосов и электрооборудования по мере необходимости
307,80

Ремонт колодцев канализации по улице Боровской - 4 колодца

56,5


Итого 2016 год
364,3
2017 год



Текущий ремонт насосов и электрооборудования по мере необходимости
353,20

Вывоз ила и ремонт иловой карты иловых карты, инв. № А01014
31.10.2017
1202,50

Ремонт колодцев канализации по улице Энергетиков, № 28, 27, 20, 19, 26, 25
88,18


Итого 2017 год
1643,9
2018 год



Текущий ремонт насосов и электрооборудования по мере необходимости
359,30

Вывоз ила и ремонт иловой карты иловых карты, инв. № А01016
31.10.2018
1210,80

Ремонт колодцев канализации по центральному коллектору от улицы энергетиков до транспортной проходной № 36, 38, 40, 41, 42
91,7


Итого 2018 год
1661,8

2.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение
качества питьевой воды и очистки сточных вод

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
Водоснабжение (техническая вода)


2016 год



Мероприятия не планируются




Итого 2016 год
0
2017 год



Мероприятия не планируются








Итого 2017 год
0
2018 год



Мероприятия не планируются




Итого 2018 год
0
Водоотведение


2016 год



Мероприятия не планируются




Итого 2016 год
0
2017 год



Мероприятия не планируются




Итого 2017 год
0
2018 год



Мероприятия не планируются




Итого 2018 год
0

2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
Водоснабжение (техническая вода)


2016 год



Мероприятия не планируются




Итого 2016 год
0
2017 год



Мероприятия не планируются




Итого 2017 год
0
2018 год



Мероприятия не планируются




Итого 2018 год
0
Водоотведение


2016 год



Мероприятия не планируются




Итого 2016 год
0
2017 год



Мероприятия не планируются




Итого 2017 год
0
2018 год



Мероприятия не планируются




Итого 2018 год
0

Раздел III

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ (ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ
ВОД)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
Водоснабжение (техническая вода)





Планируемый объем подачи воды
тыс. куб. м
394,4
394,4
394,4
Водоотведение (очистка сточных вод)





Планируемый объем принимаемых сточных вод
тыс. куб. м
1737,21
1737,21
1737,21
Водоотведение





Планируемый объем принимаемых сточных вод
тыс. куб. м
1478,49
1478,49
1478,49

Раздел IV

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование потребностей
Единицы измерения
Сумма финансовых потребностей в год
1
2
3
4
2016 год



Водоснабжение (техническая вода)



Объем финансовых потребностей
тыс. руб.
4352,2

Водоотведение (очистка сточных вод)



Объем финансовых потребностей
тыс. руб.
15989,6

Водоотведение



Объем финансовых потребностей
тыс. руб.
19221,9
2017 год



Водоснабжение (техническая вода)



Объем финансовых потребностей
тыс. куб. м
4602,7

Водоотведение (очистка сточных вод)



Объем финансовых потребностей
тыс. куб. м
16745,6

Водоотведение



Объем финансовых потребностей
тыс. куб. м
20130,9
2018 год



Водоснабжение (техническая вода)



Объем финансовых потребностей
тыс. куб. м
4844,8

Водоотведение (очистка сточных вод)



Объем финансовых потребностей
тыс. куб. м
17607,1

Водоотведение



Объем финансовых потребностей
тыс. куб. м
21165,8

Раздел V

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>

№ п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
3
2016 год
Не утверждены
2017 год
Не утверждены
2018 год
Не утверждены

--------------------------------
<*> - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется.

Раздел VI

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Раздел VII

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2014 ГОД

№ п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
План 2014 года
Факт 2014 года
Отклонение
1
2
3
4
5

Водоснабжение (техническая вода)




Объем подачи воды
тыс. куб. м
362,837
392,751
-29,914
Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения



Текущий ремонт трубопровода технической воды
тыс. руб.
412,8
14,4
398,4

Текущий ремонт колодца технической воды
тыс. руб.

8,6
-8,6

Услуги АПКиМ на обслуживание оборудования и текущий ремонт
тыс. руб.

219,4
-219,4

Ремонт и ТО расходомеров-счетчиков жидкости
тыс. руб.

21,0
-21,0

Услуги метролога
тыс. руб.

21,8
-21,8

Профилактика устройств плавного пуска
тыс. руб.

22,2
-22,2

Видеонаблюдение
тыс. руб.

61,6
-61,6

Проверка контрольно-измерительных приборов
тыс. руб.

23,9
-23,9

Обслуживание насосной станции водозабора. Частотный преобразователь, SCADA-система, обслуживание клиента удаленного управления
тыс. руб.

68,8
-68,8

Услуги электросилового хозяйства на обслуживание электрооборудования
тыс. руб.

470,4
-470,4

Обслуживание электросетей (кабельных линий) и электроподстанций, обеспечивающих электроснабжение насосного оборудования
тыс. руб.
0
235,2
-235,2

Обслуживание осветительных и электроприборов в помещениях насосной станции
тыс. руб.
0
235,2
-352,9

Расход материалов на ремонт
тыс. руб.

352,9
-352,9


тыс. руб.


0,0
Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды




Мероприятия не планировались
тыс. руб.


0
Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности



Мероприятия не планировались
тыс. руб.


0
Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов



Мероприятия не планировались
тыс. руб.


0
Водоотведение




Объем принимаемых сточных вод
тыс. куб. м
1666,7
1452,0
214,7
Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения



Услуги АПКиМ на обслуживание оборудования и текущий ремонт
тыс. руб.
0,00
62,5
-62,5

Охранно-пожарная сигнализация (ТО, ППР, мелкий ремонт)
тыс. руб.

15,0
-15,0

Ремонт, профилактика автоматики насосно-воздуходувной станции, монтаж сигнализаторов
тыс. руб.

28,1
-28,1

Ремонт и ТО расходомеров-счетчиков жидкости
тыс. руб.

9,0
-9,0

Услуги метролога, проверка контрольно-измерительных приборов
тыс. руб.

10,4
-10,4

Услуги электросилового хозяйства на обслуживание электрооборудования
тыс. руб.

2038,0
-2 038,0

Обслуживание электросетей (кабельных линий) и электроподстанций, обеспечивающих электроснабжение очистных сооружений
тыс. руб.

27,2
-27,2

Обслуживание осветительных и электроприборов в помещениях насосно-воздуходувной станции, биофильтрах № 1 и 2
тыс. руб.

1340,5
-1 340,5

Обслуживание осветительных и электроприборов в административно-бытовом корпусе, в здании слесарной мастерской и на территории очистных сооружений
тыс. руб.

670,3
-670,3

Текущий ремонт лотка для отвода избыточного активного ила
тыс. руб.
44

44

Вывоз ила и ремонт иловых карт
тыс. руб.
650

650

автотранспорт

324,8
548,88
-224,1

ремонт

325,25

325,3

Текущий ремонт насоса СД250/22,5, инв. № 0017/113
тыс. руб.

23,64
-23,6

Текущий ремонт насоса СД250/22,5, инв. № 0017/113
тыс. руб.

44,85
-44,8


Текущий ремонт ремонт насоса СД450/22,2, инв. № 0017/113
тыс. руб.

25,75
-25,8

Текущий ремонт иловой площадки, инв. № А01014
тыс. руб.

49,90
-49,9

Текущий ремонт здания насосной станции, инв. № А01012
тыс. руб.

35,70
-35,7

Текущий ремонт коллектора ливневой канализации, инв. № А01023
тыс. руб.

82,25
-82,2

Текущий ремонт тали электрической, инв. № 0034-113
тыс. руб.

6,95
-7,0

ТО-1 тали электрической 1 т, инв. № 0034-113
тыс. руб.

7,12
-7,1

ТО-1 тали электрической 2 т (воздуходувка), инв. № 0033-113
тыс. руб.

11,10
-11,1

ТО-1 тали электрической, инв. № 0034-113
тыс. руб.

9,76
-9,8

ТО тали электрической, инв. № 0034-113
тыс. руб.

12,04
-12,0

ТО тали электрической, инв. № 0034-113
тыс. руб.

5,95
-5,9

ТО тали электрической, инв. № 0034-113
тыс. руб.

6,92
-6,9

ТО тали электрической, инв. № 0034-113
тыс. руб.

7,50
-7,5

Электродвигатель 5АМ 280 75 кВт/1000 об./мин
тыс. руб.

91,5
-91,5
Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод




Мероприятия не планировались
тыс. руб.


0
Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности



Мероприятия не планировались
тыс. руб.


0
Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов



Мероприятия не планировались
тыс. руб.


0
Транспортировка сточных вод




Объем принимаемых сточных вод
тыс. куб. м
1478,3
1289,5
188,840901
Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения



Услуги АПКиМ на обслуживание оборудования и текущий ремонт
тыс. руб.

62,5
-62,5

Охранно-пожарная сигнализация (ТО, ППР, мелкий ремонт)
тыс. руб.

15,0
-15,0

Ремонт, профилактика автоматики насосно-воздуходувной станции, монтаж сигнализаторов
тыс. руб.

28,1
-28,1

Ремонт и ТО расходомеров-счетчиков жидкости
тыс. руб.

9,0
-9,0

Услуги метролога, проверка контрольно-измерительных приборов
тыс. руб.

10,4
-10,4

Услуги электросилового хозяйства на обслуживание электрооборудования
тыс. руб.

413,6
-413,6

Обслуживание электросетей (кабельных линий) и электроподстанций, обеспечивающих электроснабжение канализационно-насосной станции
тыс. руб.

122,5
-122,5

Обслуживание осветительных и электроприборов в помещениях канализационно-насосной станции
тыс. руб.

122,5
-122,5

Обслуживание осветительных и электроприборов в административно-бытовом корпусе, в здании слесарной мастерской и на территории очистных сооружений
тыс. руб.

122,5
-122,5

Ремонт электродвигателей насосов и турбокомпрессоров с заменой обмотки
тыс. руб.

45,97
-46,0

Ремонт напорного коллектора
тыс. руб.
136,1

136,1

Ремонт колодца
тыс. руб.
87,5

87,5

Материалы на ремонт
тыс. руб.
67,3

67,3

Текущий ремонт насоса ФГН 450/22,2, инв. № 0008/113
тыс. руб.

42,0
-42,0

Текущий ремонт ремонт насоса ФНГ 450/22,2, инв. № 0008/113
тыс. руб.

21,0
-21,0

Текущий ремонт ремонт насоса ФНГ 450/22,2, инв. № 0008/113
тыс. руб.

28,3
-28,3

Текущий ремонт ливневой канализации, инв. № А00912
тыс. руб.

12,2
-12,2

Текущий ремонт бетонного покрытия площадки инв. № А00745
тыс. руб.

41,5
-41,5

Текущий ремонт колодца ливневой канализации, инв. № А00912
тыс. руб.

16,0
-16,0

Текущий ремонт ремонт насоса ФНГ 450/22,2, инв. № 0008/113
тыс. руб.

6,0
-6,0
Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод




Мероприятия не планировались
тыс. руб.


0
Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности



Мероприятия не планировались
тыс. руб.


0
Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов



Мероприятия не планировались
тыс. руб.


0

Раздел VIII

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
АБОНЕНТОВ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
Водоснабжение (техническая вода)


2016 год



Мероприятия не планируются




Итого 2016 год
0
2017 год



Мероприятия не планируются




Итого 2017 год
0
2018 год



Мероприятия не планируются




Итого 2018 год
0
Водоотведение


2016 год



Мероприятия не планируются




Итого 2016 год
0
2017 год



Мероприятия не планируются




Итого 2017 год
0
2018 год



Мероприятия не планируются




Итого 2018 год
0


------------------------------------------------------------------