КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 27 ноября 2015 г. № 449-РК

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ"
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" (в ред. постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 № 230, от 31.05.2014 № 503, от 04.09.2015 № 941), Положением о министерстве тарифного регулирования Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.11.2013 № 627, от 18.02.2014 № 113, от 20.06.2014 № 362, от 09.07.2014 № 400, от 03.12.2014 № 713, от 13.03.2015 № 127, от 15.06.2015 № 316, от 05.08.2015 № 439, от 06.10.2015 № 565, от 12.11.2015 № 634), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области от 27.11.2015
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной ответственностью "Калужский областной водоканал" на 2016 - 2018 годы согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Министр
А.В.Лисавин





Приложение
к Приказу
министерства тарифного регулирования
Калужской области
от 27 ноября 2015 г. № 449-РК

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ВОДОКАНАЛ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Раздел I

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Общество с ограниченной ответственностью "Калужской областной водоканал", г. Калуга, ул. С.-Щедрина, 80
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Министерство тарифного регулирования Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001
Период реализации производственной программы
2016 - 2018 годы

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
Водоснабжение (питьевая вода)


2016 год



Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения
1528,20

Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения

3412,07


Итого 2016 год
4940,27
2017 год



Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения
1601,44

Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения

3593,05


Итого 2017 год
5194,49
2018 год



Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения
1674,94

Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения

3757,98


Итого 2018 год
5432,92
Водоотведение


2016 год



Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения
895,74


Итого 2016 год
895,74
2017 год



Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения
943,25


Итого 2017 год
943,25
2018 год



Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения
986,55


Итого 2018 год
986,55
Транспортировка воды


2016 год



Мероприятия не планируются




Итого 2016 год
0
2017 год



Мероприятия не планируются




Итого 2017 год
0
2018 год



Мероприятия не планируются




Итого 2018 год
0
Транспортировка сточных вод


2016 год



Мероприятия не планируются

0


Итого 2016 год

2017 год



Мероприятия не планируются




Итого 2017 год
0
2018 год



Мероприятия не планируются




Итого 2018 год
0

2.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение
качества питьевой воды и очистки сточных вод

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
Водоснабжение (питьевая вода)


2016 год



Мероприятия не планируются




Итого 2016 год
0
2017 год



Мероприятия не планируются




Итого 2017 год
0
2018 год



Мероприятия не планируются




Итого 2018 год
0
Водоотведение


2016 год



Мероприятия не планируются




Итого 2016 год
0
2017 год



Мероприятия не планируются




Итого 2017 год
0
2018 год



Мероприятия не планируются




Итого 2018 год
0
Транспортировка воды


2016 год



Мероприятия не планируются




Итого 2016 год
0
2017 год



Мероприятия не планируются




Итого 2017 год
0
2018 год



Мероприятия не планируются




Итого 2018 год
0
Транспортировка сточных вод


2016 год



Мероприятия не планируются




Итого 2016 год
0
2017 год



Мероприятия не планируются




Итого 2017 год
0
2018 год



Мероприятия не планируются




Итого 2018 год
0

2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
Водоснабжение (питьевая вода)


2016 год


1
Замена отопительных приборов на современные с терморегулятором
475,25
2
Установка теплоизоляции, экранов за приборами отопления

24,60
3
Замена оконных блоков на 2-камерные стеклопакеты

1623,60
4
Оптимизация вентиляционных систем, оснастить приточные и вытяжные вентиляции новыми
720,00
5
Восстановление тепловой изоляции сетей теплоснабжения

2196,18
6
Замена светильников с лампами ДРЛ на светодиодные

520,00


Итого 2016 год
5559,63
2017 год



Мероприятия не планируются




Итого 2017 год
0
2018 год



Мероприятия не планируются




Итого 2018 год
0
Водоотведение


2016 год


1
Замена отопительных приборов на современные с терморегулятором
69,95
2
Установка теплоизоляции, экранов за приборами отопления

6,15
3
Замена оконных блоков на 2-камерные стеклопакеты

405,90
4
Оптимизация вентиляционных систем, оснастить приточные и вытяжные вентиляции новыми

180,00
5
Восстановление тепловой изоляции сетей теплоснабжения

549,05
6
Замена светильников с лампами ДРЛ на светодиодные

130,00
7
Замена кожухотрубного теплообменного аппарата на совр. пластинч. на котельной

311,40


Итого 2016 год
1652,45
2017 год



Мероприятия не планируются




Итого 2017 год
0
2018 год



Мероприятия не планируются




Итого 2018 год
0
Транспортировка воды


2016 год



Мероприятия не планируются




Итого 2016 год
0
2017 год



Мероприятия не планируются




Итого 2017 год
0
2018 год



Мероприятия не планируются




Итого 2018 год
0
Транспортировка сточных вод


2016 год



Мероприятия не планируются




Итого 2016 год
0
2017 год



Мероприятия не планируются




Итого 2017 год
0
2018 год



Мероприятия не планируются




Итого 2018 год
0

Раздел III

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ (ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ
СТОЧНЫХ ВОД)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
Водоснабжение (питьевая вода)





Планируемый объем подачи воды
тыс. куб. м
33202,13
33202,13
33202,13
Водоотведение





Планируемый объем принимаемых сточных вод
тыс. куб. м
42720,48
42720,48
42720,48
Транспортировка воды





Планируемый объем подачи воды
тыс. куб. м
777,02
777,02
777,02
Транспортировка сточных вод





Планируемый объем принимаемых сточных вод
тыс. куб. м
1032,98
1032,98
1032,98

Раздел IV

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование потребностей
Единицы измерения
Сумма финансовых потребностей в год
1
2
3
4
2016 год



Водоснабжение (питьевая вода)



Объем финансовых потребностей
тыс. руб.
204573,05

Водоотведение



Объем финансовых потребностей
тыс. руб.
114544,10

Транспортировка воды



Объем финансовых потребностей
тыс. руб.
12396,95

Транспортировка сточных вод



Объем финансовых потребностей
тыс. руб.
21791,92
2017 год



Водоснабжение (питьевая вода)



Объем финансовых потребностей
тыс. руб.
211568,15

Водоотведение



Объем финансовых потребностей
тыс. руб.
117497,35

Транспортировка воды



Объем финансовых потребностей
тыс. руб.
12447,82

Транспортировка сточных вод



Объем финансовых потребностей
тыс. руб.
22143,16
2018 год



Водоснабжение (питьевая вода)



Объем финансовых потребностей
тыс. руб.
223832,79

Водоотведение



Объем финансовых потребностей
тыс. руб.
123279,53

Транспортировка воды



Объем финансовых потребностей
тыс. руб.
12554,98

Транспортировка сточных вод



Объем финансовых потребностей
тыс. руб.
22762,57

Раздел V

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>

№ п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
3
2016 год
Не утверждены
2017 год
Не утверждены
2018 год
Не утверждены

--------------------------------
<*> - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется.

Раздел VI

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Раздел VII

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2014 ГОД

№ п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
План 2014 года
Факт 2014 года
Отклонение
1
2
3
4
5

Водоснабжение (питьевая вода)




Объем подачи воды
тыс. куб. м
33918,4
33608,7
309,7
Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
3247,1
3141,51
105,59
Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Приборы и оборудование для лабораторного контроля
тыс. руб.
1533,2
201,5
1331,7
Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

г. Калуга, Окский в/з, замена тиристорных устройств возбуждения на цифровые (9 шт.)
тыс. руб.
6840

6840

Калуга, Окский водозабор, н/ст 2-й подъем, фильтры - Danfoss AQUA 5,5 кВт
тыс. руб.

95,98
-95,98
Водоотведение




Объем принимаемых сточных вод
тыс. куб. м
34272,0
43156,9
-8884,9
Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Ремонт объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
1977,4

1977,4
Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

Мероприятия не планировались
тыс. руб.


0
Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Мероприятия не планировались
тыс. руб.


0
Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не планировались
тыс. руб.


0
Транспортировка воды




Объем подачи воды
тыс. куб. м
27,9
732,8
-704,9
Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
35,3

35,3
Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Мероприятия не планировались
тыс. руб.


0
Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Мероприятия не планировались
тыс. руб.


0
Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не планировались
тыс. руб.


0
Транспортировка сточных вод




Объем принимаемых сточных вод
тыс. куб. м
27,88
974,2
-946,32
Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Ремонт объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
31,8

31,8
Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

Мероприятия не планировались
тыс. руб.


0
Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Мероприятия не планировались
тыс. руб.


0
Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не планировались
тыс. руб.


0

Раздел VIII

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
АБОНЕНТОВ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
Водоснабжение (питьевая вода)


2016 год



Мероприятия не планируются




Итого 2016 год
0
2017 год



Мероприятия не планируются




Итого 2017 год
0
2018 год



Мероприятия не планируются




Итого 2018 год
0
Водоотведение


2016 год



Мероприятия не планируются




Итого 2016 год
0
2017 год



Мероприятия не планируются




Итого 2017 год
0
2018 год



Мероприятия не планируются




Итого 2018 год
0
Транспортировка воды


2016 год



Мероприятия не планируются




Итого 2016 год
0
2017 год



Мероприятия не планируются




Итого 2017 год
0
2018 год



Мероприятия не планируются




Итого 2018 год
0
Транспортировка сточных вод


2016 год



Мероприятия не планируются




Итого 2016 год
0
2017 год



Мероприятия не планируются




Итого 2017 год
0
2018 год



Мероприятия не планируются




Итого 2018 год
0


------------------------------------------------------------------